Empenho Ordinário N° 1063

Última atualização das Despesas em 02/12/2022

Código de autenticidade:
B7B0A2B1D4AA
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM SALA DE VACINA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
  • Valor Global:R$ 164,00
  • Data do Empenho Global: 28/11/14
  • Favorecido: IANE DINIZ MENEZES
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.944-92
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Recursos Transferidos pelo SUS
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
  • Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA
  • Ação: MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA M?DICO-FAMILIAR - USF
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 164,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 164,00