Empenho Ordinário N° 204

Última atualização das Despesas em 02/12/2022

Código de autenticidade:
104989C57A44
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM REFRIGERADOR CONSUL 300 L CRA30 DEGELO SECO 220 V BR PARA A SALA DE VACINA -USF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
  • Valor Global:R$ 999,00
  • Data do Empenho Global: 26/02/14
  • Favorecido: UNIVERSAL MOVEIS
  • Tipo Credor: Pessoa Jurídica
  • CNPJ/CPF: 04004381000138
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Recursos Transferidos pelo SUS
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
  • Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: PROGRAMA SA?DE NA FAM?LIA
  • Ação: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - USF
  • Categoria da Despesa: Despesa de Capital
  • Grupo da Despesa: Investimentos
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Equipamentos e Material Permanente
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 999,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 999,00