Empenho Ordinário N° 372

Última atualização das Despesas em 03/10/2023

Código de autenticidade:
748557BEF478
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DA INFLUENZA-2013.
  • Valor Global: R$ 200,00
  • Data do Empenho Global: 10/05/2013
  • Favorecido: GENELICE MARIA DA SILVA
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.714-87
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
  • Ação: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-FAMILIAR - PSF
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 200,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 10,00